当前位置:首页>专题专栏>预决算公开>县本级

【决算】喜德县 2023年度县本级财政决算(草案)报告

来源:喜德县财政局 发布日期:2024-09-14 15:04 【打印本页】 分享到:

一、县级财政决算收支及平衡情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是“十四五”规划的关键之年,全县财政工作在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下,坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,牢牢把握稳中求进的工作基调,紧紧围绕全县重点工作,扎实做好“六稳”“六保”工作,严格依法理财,调整优化支出结构,保障重点支出需求,全县财政收支实现稳定增长,财政运行总体平稳有序。

(一)一般公共预算收支及平衡情况

2023年,一般公共预算决算收入完成315078万元,其中:县级收入15963万元,上级补助收入250751万元(其中:返还性收入2304万元、一般性转移支付收入247380万元、专项转移支付收入1067万元),债券转贷收入7909万元,上年结余15810万元,动用预算稳定调节基金14516万元,调入资金4129万元,接受其他地区援助收入6000万元。

一般性转移支付收入247380万元,其中:体制补助3373万元,均衡性转移支付64246万元,县级基本财力保障机制奖补资金16610万元,结算补助12560万元,企业事业单位划转补助6万元,重点生态功能区转移支付10698万元,固定数额补助11269万元,民族地区转移支付6573万元,巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付44150万元,公共安全共同财政事权转移支付834万元,教育共同财政事权转移支付25583万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付472万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付14978万元,医疗卫生共同财政事权转移支付3700万元,节能环保共同财政事权转移支付5694万元,农林水共同财政事权转移支付17683万元,交通运输共同财政事权转移支付1060万元,住房保障共同财政事权转移支付6051万元,灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付235万元,增值税留抵退税转移支付-196万元,其他退税减税降费转移支付74万元,其他一般性转移支付1727万元。

专项转移支付收入1067万元,其中:一般公共服务239万元,国防1万元,公共安全250万元,教育1040万元,科学技术80万元,文化旅游体育与传媒61万元,社会保障和就业66万元,卫生健康1242万元,节能环保4000万元,城乡社区439万元,农林水事务-9159万元,交通运输382万元,资源勘探工业信息等175万元,商业服务业等282万元,金融6万元,自然资源海洋气象等156万元,住房保障280万元,粮油物资储备47万元,灾害防治及应急管理740万元,其他收入740万元。

一般公共预算支出261982万元,其中:一般公共服务支出23159万元,国防支出87万元,公共安全支出6790万元,教育支出53738万元,科学技术支出73万元,文化旅游体育与传媒支出1262万元,社会保障和就业支出33941万元,卫生健康支出19737万元,节能环保支出10565万元,城乡社区支出1787万元,农林水支出84420万元,交通运输支出3261万元,资源勘探工业信息等支出93万元,商业服务业等支出312万元,金融支出6万元,自然资源海洋气象等支出1027万元,住房保障支出13366万元,粮油物资储备支出112万元,灾害防治及应急管理支出2921万元,其他支出131万元,债务付息支出5187万元,债务发行费用支出7万元。

2023年,一般公共预算支出实现261982万元,上解上级支出2997万元,债券还本支出3805万元,安排预算稳定调节基金2998万元。收支品迭后,年终结余43296万元。实现了财政收支平衡。

与向县第十五届人民代表大会第三次会议报告的执行情况比较,主要是省、州、县年终结算对账引起的变动。一是一般性转移支付增加3394万元,其中:结算补助增加1079万元,公共安全共同财政事权转移支付增加5万元,教育共同财政事权转移支付增加1万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付减少1万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付增加167万元,节能环保共同财政事权转移支付增加101万元,农林水共同财政事权转移支付增加181万元,住房保障共同财政事权转移支付增加1861万元,增值税留抵退税转移支付减少196万元,其他退税减税降费转移支付增加74万元,其他一般性转移支付增加122万元。二是专项上解支出增加79万元。三是安排预算稳定调节基金减少79万元。四是年终结转结余收支品迭增加3394万元。

特别说明:年初预算预备费2100万元,根据实际需要已全部安排用于防灾减灾、应急抢险、红火蚁防控等共计支出630万元,结余资金1470万元经年终结算补充预算稳定调节基金。

(二)政府性基金预算收支及平衡情况

2023年,政府性基金预算决算收入完成18702万元,其中:县级收入1339万元,上级补助收入439万元,地方政府专项债务转贷收入13230万元,上年结余3694万元。

经年终决算后,实现政府性基金预算支出14513万元,其中:社会保障和就业支出1万元,城乡社区支出129万元,其他支出13458万元(其中:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出13230万元、彩票公益金安排的支出228万元),债务付息支出914万元,债务发行费用支出11万元。调出资金3811万元,上解上级支出0万元,地方政府专项债务还本支出0万元,收支品迭后,年终结余378万元。实现了政府性基金收支平衡。

与向县十五届人民代表大会第三次会议报告的执行情况比较无变化。

(三)国有资本经营预算收支及平衡情况

2023年,国有资本经营预算决算收入完成320万元,其中:县级收入318万元,上级补助收入2万元。实现国有资本经营预算支出2万元(主要用于国有企业退休人员社会化管理),调出资金318万元,收支品迭后,实现收支平衡。

与向县十五届人民代表大会第三次会议报告的执行情况比较无变化。

(四)社会保险基金预算收支及平衡情况

特别说明:社会保险基金预算由州级统筹,县级不再编制社会保险基金预算。

二、三公经费执行情况

2023年,“三公”经费财政拨款决算数928万元,较上年决算数增长1.87%,其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费199万元,较上年决算数下降0.5%;公务用车购置及运行维护费729万元,较上年决算数增长2.53%(其中:公务用车购置104万元,较上年决算数下降28.28%;公务用车运行维护费625万元,较上年决算数增长10.42%)。

2023年,县本级“三公”经费决算数较上年增长的主要原因是今年年初预算数无公务用车购置费,由于部分单位公务用车老化,需更换公务用车,调整安排公务用车购置费104万元,另外2023年我县护林防火、防汛防地灾及乡村振兴工作等任务重,公务用车运行维护费增加。

三、政府债务情况

2023年地方政府债务系统年初数为159773万元,其中:一般政府债务136266万元、专项债务23507万元。

2023年新增债务21139万元(其中:一般债券7909万元、专项债券13230万元),安排用于以下项目:喜德县文体中心建设4104万元,喜德县人民医院门诊医技综合楼建设5000万元,喜德县城镇老旧小区改造工程建设4730万元,2016年易地扶贫搬迁长期低息贷款2300万元,喜德县“彝人老家”旅游扶贫小镇建设1200万元。当年债券还本支出3805万元(其中:一般政府债务3805万元,专项债务0万元)。

2023年末,地方政府债务系统年末数为177107万元,其中:一般政府债务140370万元、专项债务36737万元。

2023年政府债务限额为180094万元,其中:一般债务限额143069万元,专项债务限额37025万元。

四、存量资金清理情况

2023年累计清理收回各单位存量资金48310万元,其中当年收回存量资金8134万元。2023年存量资金共计安排38037万元,其中原用途原项目核拨在建项目及项目结算款1802万元,统筹安排存量资金36235万元,主要用于涉及民生及重大项目建设等刚性支出。2023年存量资金年末结余10273万元。

附件:

     喜德县2023年决算公开表 .xls

     2023年预算绩效管理工作开展情况.docx     

    1.绩效评估.zip     

    2.绩效目标.zip     

    3.财政重点监控.zip

    4.执行结果.zip

    2023年重点评价报告.zip