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【预算】喜德县2024年县本级财政预算调整方案(草案) 的报告

来源:喜德县财政局 发布日期:2024-07-05 16:31 【打印本页】 分享到:

根据预算法有关规定,我县编制了2024年县本级财政预算调整方案(草案),涉及增加预算总收入、总支出事项,影响一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算变动。

一、调整事由

(一)细化预算安排相关项目

(二)上级补助收入较年初有所增长

(三)接受其他地区援助收入较前期预算调整有增加

(四)政府债务转贷收入较前期预算调整有增加

(五)国有资本经营预算收入较前期预算调整有增加

鉴于上述原因,需要对年初县十五届人民代表大会第三次会议审议通过的县本级财政预算进行调整。

二、县级一般公共预算收支调整方案

(一)收入预算调整情况

1.县级一般公共预算收入仍为县十五届人大三次会议批准的16600万元。

2.上级补助收入等调整方案。上级补助收入调整为193879万元,比年初预算调增33833万元(其中:专项补助调增5244万元)。具体变动情况为:一是返还性收入仍为年初预算数2304万元;二是一般性转移支付调整为185892万元,比年初预算调增28589万元(主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入增加17512万元,均衡性转移支付收入增加5万元,科学技术共同财政事权转移支付收入增加12万元,科学技术共同财政事权转移支付收入增加474万元,节能环保共同财政事权转移支付收入增加665万元,农林水共同财政事权转移支付收入增加8889万元,住房保障共同财政事权转移支付收入增加947万元,灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收增加85万元);三是专项转移支付调整为5683万元,比年初预算调增5244万元。

3.调入预算稳定调节基金仍为年初预算数3077万元。

4.调入资金仍为年初预算数420万元。

5.上年结转仍为年初预算数39902万元。

6.接受其他地区援助收入调整为6000万元,比调整前预算数调增6000万元。

7.债务转贷收入调整为10482万元,比调整前预算数调增10482万元。

(二)支出预算调整情况

2024年县级一般公共预算支出调整为261960万元,比年初预算数调整增加50315万元。上解上级上解支出仍为年初预算数2198万元。债务还本支出仍为年初预算数5482万元。

1.新增专项财力33833万元,根据上级资金文件对应实施单位安排项目。

2.新增接受其他地区援助收入6000万元,根据《喜德县东西部协作工作领导小组办公室关于分配2024年东西部协作项目资金的函》(东西协〔2024〕1号)文件对应实施单位安排项目。

3.新增债务转贷收入10482万元,其中一般债券收入5000万元用于喜德县文体中心项目,再融资债券5482万元用于偿还到期债券,置换回可用财力5482万元,主要用于:做实职业年金经费700万元、安排200万元用于补充年初预留县长基金、安排100万元用于补充年初预留非税收入、全县乡村驻村工作经费135万元、县内选派全体帮扶干部生活补贴367万元、工程预算造价咨询服务150万、2024年看守所、拘戒所在押人员生活费134万元、天网监控经费194万元、一村一幼提标工资370万元、教育教学质量奖300万元、审计服务费150万、大学生志愿服务西部计划人才引进培养资金198万元等刚性支出。

(三)平衡情况

2024年县级一般公共预算收入16600万元,加上级补助收入193879万元、调入资金420万元、调入预算稳定调节基金3077万元、接受其他地区援助收入6000万元、债务转贷收入10482万元,上年结转收入39902万元,县级一般公共预算收入总量为270360万元。县级一般公共预算支出261960万元,加上上解支出2918万元、债务还本支出5482万元,县级一般公共预算支出总量为270360万元。收入总量减去支出总量后,县级一般公共预算实现收支平衡。

(四)整合年初预留资金及专项转移支付安排情况

整合年初预留资金及专项转移支付安排用于:预算单位工资普调485万元、职业年金记实706万元、行政事业单位及一次性单位人员基础绩效奖248万元、喜德县红莫产业园区防洪治理项目土地流转补偿资金800万、监督执纪工作经费110万元、喜德县贺波洛方仓医院(清欠)133万元、光明镇沙洛二组大桥建设工程资金286万元、脱贫攻坚期间综合服务中心等建设项目尾款202万元、喜德县两洛路巴久乡、洛莫乡通畅工程通乡油路改建工程一期(路基工程)175万元、冕山污水处理厂项目建设资金258万元、农村公路次差路整治项目和自然村通知硬化路项目资金425万元、城市生活垃圾运转体系建设经费288万元、烟叶产业发展资金593万元、光明镇综合人居环境整治项目200万元、喜德县2022年工程类耕地恢复补助资金173万元等支出、2023年工程类耕地恢复补助资金225万元等支出。

(五)特别说明

动用预备费787万元,安排用于:农村C、D危房拆除补助资金219万元、应急物资采购经费8万、红火蚁防治资金10万元、红火蚁和稻水象甲防控经费30万元、地方高炮自动化改造及高炮弹采购经费24万元、米市镇尔夫村森林火灾后勤保障经费7万元、2024年森林草原防灭火资金需求489万元。

(六)存量资金统筹使用情况

为保障我县重点项目推进弥补财力不足,安排收回存量资金9816万元。其中收回存量资金中原用途安排1540万元,主要用于:喜德县人民医院住院综合楼建设项目资金500万元、移动式医疗废物消毒车采购项目资金315万元、喜德县强制隔离戒毒所建设项目尾款100万元、喜德县新一轮退耕还林补助资金191万元等支出;收回存量统筹使用安排8276万元,主要用于:年度考核奖1809万元、武警营房配套用房建设经费109万元、公租房廉租房维修维护管理费280万元、失地农民生活补助390万元、归垫拉克乡源泉村、吴哈村、四合村、幸福村土地整理项目资金800万元、喜德县第三次全国土壤普查经费161万元、喜德县集中式光伏帮扶电站2022-2023年度收益资金分配720万元、综合救援大队运转经费暨安全生产宣传经费235万元、喜德县乡镇片区专项规划—市政设施专项规划编制项目100万元、喜德县乡镇建设耕地占用税及滞纳金825万元、“一村一幼”辅导员社保479万元、粮油收储公司县级储备粮利息费用补贴、轮换亏损及检测费用119万元、2023年工程类耕地恢复补助资金226万元、喜德县2019年至2023年建设用地报件费用178万元等支出。剩余存量资金计划安排用于企业清欠、事业人员基础绩效等支出。

三、政府性基金预算收支调整方案

(一)收入预算调整情况

1.县级政府性基金预算收入仍为县十五届人大三次会议批准的3728万元。

2.上级补助收入仍为年初预算数61万元。

3.上年结转收入仍为年初预算数378万元。

4.地方政府专项债务转贷收入调整为3503万元,比调整前预算数调增3503万元。

(二)支出预算调整情况

1.2024年县级政府性基金支出调整为7057万元,比调整前预算数调增3503万元万元。

2.专项债务还本支出调整为613万元。

(三)平衡情况

2024年县级政府性基金收入3728万元,加上级补助收入61万元,上年结转收入378万元,地方政府专项债务转贷收入3505万元,县级政府性基金收入总量为7670万元。县级政府性基金支出7057万元,专项债务还本支出613万元,县级政府性基金支出总量为7670万元。收入总量减去支出总量后,县级政府性基金实现收支平衡。

四、国有资本经营预算收支调整方案

(一)收入预算调整情况

1.县级国有资本经营预算收入仍为年初预算数420万元。

2.上级专项转移支付收入调整为2万元,比县第十五届人大三次会议批准的预算数调增2万元。

(二)支出预算调整情况

1.县级国有资本经营预算支出调整为2万元,比县第十五届人大三次会议批准的预算数调增2万元。

2.国有资本经营预算调出资金仍为年初预算数420万元。

(三)平衡情况

2024年县级国有资本经营预算收入420万元,加上上级专项转移支付收入2万元,县级国有资本经营预算收入总量为422万元。县级国有资本经营预算支出2万元,调出资金420万元,县级国有资本经营预算支出总量为422万元。收入总量减去支出总量后,县级国有资本经营预算实现收支平衡。

2024年预算调整方案(草案表).xls