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【预算】喜德县人民政府 关于2023年县本级财政预算调整方案的报告

来源:喜德县财政局 发布日期:2024-01-04 09:25 【打印本页】 分享到:

根据预算法有关规定,我县编制了2023年县本级财政预算调整方案,涉及增加预算总收入、总支出事项,影响一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算变动。

一、调整事由

(一)县级政府性基金预算收入较前期预算调整有减少

(二)上级补助收入较前期预算调整有增加

(三)政府债务转贷收入较前期预算调整有增量

(四)上年结转收入较前期预算调整有变动

(五)接受其他地区援助收入较前期预算调整有增加

鉴于上述原因,需要对县第十五届人大常委会第十次会议审议通过的县本级财政预算调整方案进行调整。

二、调整方案

(一)县级一般公共预算收支调整方案

1.收入预算

(1)县级一般公共预算收入仍为调整前预算数14500万元。

(2)上级补助收入等调整方案。上级补助收入调整为214794万元,比调整前预算数调增35521万元(其中:专项补助30939万元)。具体变动情况为:一是返还性收入仍为调整前预算数2304万元;二是一般性转移支付收入调整为213186万元,比调整前预算数调增37546万元(主要是均衡性转移支付收入增加4244万元,民族地区转移支付收入增加440万元,结算补助收入增加1434万元,固定数额补助收入减少4万元,巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入增加3597万元,公共安全共同财政事权转移支付收入减少444万元,教育共同财政事权转移支付收入增加10426万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入增加96万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入增加2735万元,医疗卫生共同财政事权转移支付收入增加1168万元,节能环保共同财政事权转移支付收入增加2301万元,农林水共同财政事权转移支付收入增加8744万元,交通运输共同财政事权转移支付收入增加866万元,住房保障共同财政事权转移支付收入增加454万元,灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入增加187万元,其他一般性转移支付收入增加1302万元等);三是上级专项转移支付收入调整为-696万元,比调整前预算数调减2025万元。

3.调入预算稳定调节基金仍为调整前预算数14516万元。

4.调入资金调整为318万元,比调整前预算数调减210万元。

5.上年结转收入调整为15810万元,比调整前预算数调增1170万元。

6.接受其他地区援助收入调整为6000万元,比调整前预算数调增6000万元。

7.债务转贷收入调整为7909万元,比调整前预算数调增7909万元。

2.支出预算

2023年县级一般公共预算支出调整为265489万元(一般公共服务支出16397万元;公共安全支出5810万元;教育支出62381万元;科学技术支出36万元;文化旅游体育与传媒支出1145万元;社会保障和就业支出33400万元;卫生健康支出17624万元;节能环保支出8105万元;城乡社区支出558万元;农林水支出88708万元;交通运输支出4037万元;资源勘探工业信息等支出85万元;商业服务业等支出374万元;自然资源海洋气象等支出579万元;住房保障支出8786万元;粮油物资储备支出152万元;灾害防治及应急管理支出3387万元;其他支出11825万元;预备费2100万元)比调整前预算数增加50600万元。上解支出仍为调整前预算数4553万元,债券还本支出仍为调整前预算数3805万元。

3.平衡情况

为实现2023年财政收支平衡,一是将新增上级可用财力4582万元、收回年初预算安排的一般债券还本资金3805万元,减去调入资金调减210万元,共计8177万元,安排2733万元用于一般债券付息支出,安排5444万元用于职业年金贴息及做实、退休中人一次性退休待遇、艰边及乡镇工作补贴调标等新增“三保”支出;二是收回年初预算预留应急资金200万元、项目前期经费500万元,调整用于县长基金预留700万元;三是收回年初预算预留森林草原防灭火应急经费300万元,调整用于非税收入安排预留300万元;四是收回年初预算预留项目前期经费200万元,调整用于丧葬抚恤费预留200万元;五是在重点生态功能区转移支付资金中安排县城及李子园区污水管网建设152万元、城市生活污水处理厂运营经费80万元、易地搬迁集中安置污水处理站运维及前期经费65万元、重点生态功能区和执法监测经费80万元、喜德中学分校区项目建设前期经费189万元、垃圾收转运处置体系建设资金260万元、喜德县山水林田湖项目—雨污分流(二期)工程资金500万元、幸福村垃圾转运站土地征用补偿费26万元;六是在原深度贫困地区转移支付资金中安排且托村产业园区建设项目土地征用经费117万元、则约雪桃产业园建设项目资金121万元、农产品质量安全监管检测费用8万元、高铁西站站前基本农田复耕复种资金76万元、冕山镇农田水利灌溉沟渠清淤及维修项目资金41万元、光明镇光明社区及幸福村供水管网项目建设资金232万元、烟夹购置县级财政补贴资金20万元、沙洛村石门社区玫瑰产业园土地流转费117万元、前进村人畜饮水资金46万元、幸福村道路拓宽土地征用补偿费97万元、李子乡脱贫攻坚遗留问题资金18万元、瓦西村“美丽乡村行动”设施补短资金10万元、农业产业示范基地补助款142万元;七是将上级农业人口转移市民化资金134万元安排用于喜德中学分校区项目建设前期经费。通过以上措施调整后,能够实现2023年财政收支平衡。

其平衡情况如下:

2023年县级一般公共预算收入14500万元,加上上级补助收入214794万元、调入资金318万元、调入预算稳定调节基金14516万元、上年结转收入15810万元、接受其他地区援助收入6000万元、债务转贷收入7909万元,县级一般公共预算收入总量为273847万元。县级一般公共预算支出265489万元,加上上解支出4553万元、债务还本支出3805万元,县级一般公共预算支出总量为273847万元。收入总量减去支出总量后,县级一般公共预算实现收支平衡。

4.预备费动用情况

动用预备费410.61万元,安排用于:冕山镇伍合村应急抢险5.98万元,红火蚁防控30万元,地质灾害避险搬迁安置项目36万元,汛期乡镇水毁道路抢通保畅100万元,汛期受威胁群众避险搬迁38.63万元,防汛防地灾经费50万元,农村公路养护及修复资金150万元等。

5.存量资金统筹使用情况

为保障我县重点项目推进弥补财力不足,共计统筹使用收回部门存量资金34919万元,安排用于涉及民生和亟需解决的重大项目建设,其中:农旅投注入资本金3500万元、森林草原防灭火经费2952万元、喜德县人民防空(民防应急)抢险抢修中队训练基地及人武部射击训练场地建设项目243万元、红莫温泉拆迁安置点建设项目729万元、建设用地耕地占用税及滞纳金1742万元、洛发村精准扶贫养殖基地涉迁农户房屋拆迁补偿332万元、2023年惠民促消费活动经费200万元、建设用地社保资金预存款5015万元、光明镇应急防洪堤建设占地补偿378万元、机关事业退休“中人”医疗保险费缺口68万元、烈士纪念设施改扩建项目510万元、光明大道改造拆迁安置户住房及门市差价补助200万元、红莫温泉开发集中安置点农户房屋拆迁款691万元、城市基础设施维护经费108万元、粮食风险基金121万元、民兵武器库及营区配属房维修项目96万元、电子政务外网等保二级改造及IPv6升级改造建设199万元、新一轮退耕还林补助218万元、第二批次乡镇级片区国土空间规划编制费用320万元、2022年度自然资源统一确权登记费用225万元、武警营房配套用房建设376万元、冕山镇农业灌溉及工业区用水取水坝工程建设230万元、烟叶生产经费409万元、新增乱占耕地建房问题补充摸排工作技术服务项目107万元、集体土地所有权确权登记成果更新汇交108万元、艾滋病防治县级配套234万元、归垫拉克乡源泉村吴哈村四合村幸福村土地整理项目资金800万元、购房置业补贴210万元、提升气象监测和服务能力项目12套六要素自动气象站建设136万元、综合应急救援队伍人员经费411万元、教育发展基金启动资金80万元、教育质量奖专项经费220万元、城乡医疗救助县级配套资金194万元、乡村振兴后续扶持项目资金(繁育场分红)972万元、公共体育场田径跑道和足球场建设经费100万元、党政高清视频会议系统建设项目及工程监理费用148万元、涉改乡镇干部周转房项目资金2000万元、彝族年惠民促消费暨第二届美食购物节活动费用65万元、雪亮工程网络运行和维护经费85万元、喜德县小相岭旅游公路改建项目(第一期)剩余工程款300万元、交通项目建设水土保持补偿费及规划编制费用160万元、80岁以上高龄老人及困难残疾人生活补贴缺口资金55万元、城管及环卫经费239万元、一村一幼辅导员五险及提标补助948万元、警民联合巡逻人员补助经费82万元、三老人员生活补助82万元、80岁及以上高龄老人生活补贴250万元、失地农民生活补助370万元、大学生西部计划志愿者经费188万元、县内选派全体帮扶干部生活补贴377万元、帮扶干部津贴补贴(乡镇补贴)209万元、年度考核奖4631万元等刚性支出。

(二)政府性基金预算收支调整方案

1.收入预算

(1)县级政府性基金预算收入调整为644万元,比调整前预算数调减7656万元。

(2)上级专项转移支付收入调整为317万元,比调整前预算数调增247万元。

(3)上年结转收入调整为3694万元,比调整前预算数调减626万元。

(4)地方政府专项债务转贷收入调整为13230万元,比调整前预算数调增13230万元。

2.支出预算

县级政府性基金预算支出调整为17725万元,比调整前预算数调增7535万元。

3.平衡情况

2023年县级政府性基金预算收入644万元,加上上级专项转移支付收入317万元、上年结转收入3694万元、地方政府专项债务转贷收入13230万元,县级政府性基金预算收入总量为17885万元。县级政府性基金预算支出17725万元,调出资金0万元,年终结转160万元,县级政府性基金支出总量为17885万元。收入总量减去支出总量后,县级政府性基金预算实现收支平衡。

(三)国有资本经营预算收支调整方案

1.收入预算

(1)县级国有资本经营预算收入调整为318万元,比县第十五届人大二次会议批准的预算数调减210万元。

(2)上级专项转移支付收入调整为2万元,比县第十五届人大二次会议批准的预算数调增2万元。

2.支出预算

(1)县级国有资本经营预算支出调整为2万元,比县第十五届人大二次会议批准的预算数调增2万元。

(2)国有资本经营预算调出资金调整为318万元,比县第十五届人大二次会议批准的预算数调减210万元。

3.平衡情况

2023年县级国有资本经营预算收入318万元,加上上级专项转移支付收入2万元,县级国有资本经营预算收入总量为320万元。县级国有资本经营预算支出2万元,调出资金318万元,县级国有资本经营预算支出总量为320万元。收入总量减去支出总量后,县级国有资本经营预算实现收支平衡。

正忠主任、各位副主任、各位委员,以上是目前我县财政预算执行中反映出来的调整事项。后期,随着上级补助收入、县级一般公共预算收入和政府性基金预算收入的变动,年底还会引起财政预算收支规模的变化,届时,再按照《预算法》的相关规定,将全年预算执行情况向县人民代表大会报告。

2023年预算调整方案.xls